第一部分  概 況

 

一、主要職責

天津市經濟貿易學校是經政府正式批準的，以數控技術應用類、經濟類、烹飪類為主、工理兼備的全日制國辦中專。學校系天津市普通大中專綜合改革試點校，內貿部系統重點大中專學校，首批國家級重點大中專。學校在辦學中堅持傳技為表、育人為本，突出特色，強化重點，以人為本，服務社會的辦學目標，面向全國，為國家培養社會主義市場經濟發展需要的專業技術人才。

二、機構設置情況

天津市經濟貿易學校內設   13   個職能處室。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二部分  2024年部門預算情況說明

 

一、關于收支總體情況表的說明

    按照綜合預算的原則，天津市經濟貿易學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 7779.1   萬元、政府性基金預算撥款收入 0   萬元、國有資本經營預算撥款收入 0   萬元、財政專戶管理資金收入 280   萬元、事業收入  0  萬元、事業單位經營收入 672.7   萬元、上級補助收入   0 萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入15694.4    萬元、上年結轉結余  0  萬元；支出包括：教育支出 23450.1萬元、社會保障和就業支出630.9萬元、衛生健康支出345.2萬元。。天津市經濟貿易學校2024年收支總預算 24426.2   萬元。

二、關于收入總體情況表的說明

天津市經濟貿易學校2024年部門預算收入24426.2 萬元，與2023年預算相比增加  8424.3 萬元，主要原因是其他收入非財政撥款項目增加。其中：上年結轉結余  0  萬元，占  0  %；一般公共預算  7779.1  萬元，占  31.85  %；政府性基金預算    0萬元，占 0   %；國有資本經營預算  0  萬元，占  0  %；財政專戶管理資金  280  萬元，占  1.15 %；事業收入 0   萬元，占  0  %；事業單位經營收入 672.7   萬元，占 2.75   %；上級補助收入  0  萬元，占0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元，占 0   %；其他收入 15694.4   萬元，占 64.25   %。

三、關于支出總體情況表的說明

天津市經濟貿易學校2024年支出預算 24426.2  萬元，與2023年預算相比增加8424.3 萬元，主要原因是  2024年非財政撥款項目支出增加   。其中：基本支出 8372.8   萬元，占  34.28  %；項目支出  16053.4  萬元，占 65.72   %；事業單位經營支出  0  萬元，占    %；上繳上級支出    0 萬元，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元，占  0  %。 

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

天津市經濟貿易學校2024年財政撥款收入預算 7779.1    萬元，與2023年預算相比減少  1549.9 萬元，主要原因是生均經費及財政專項資金減少 。收入包括：一般公共預算撥款收入 7779.1萬元、政府性基金預算撥款收入  0  萬元、國有資本經營預算撥款收入 0   萬元、上年財政結轉結余  0  萬元。2024年財政撥款支出預算   7779.1  萬元，與2023年預算相比減少 1549.9 萬元，主要原因是 生均經費及財政專項資金減少 。支出包括：教育支出 6900.2  萬元、社會保障和就業支出 533.7 萬元、衛生健康支出345.2萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

（一）總體情況。
天津市經濟貿易學校2024年一般公共預算支出  7779.06 萬元，與2023年預算相比減少  1549.94 萬元，主要原因是 生均經費及財政專項資金減少。
（二）具體情況。
1、 “教育支出（類）”  6900.16  萬元，與2023年預算相比減少 1480.34萬元，主要原因是生均經費及財政專項資金減少，其中：“職業教育（款）” 6900.16   萬元，包括：“中等職業教育（項）”   6857.56 萬元，主要用于基本支出人員經費、公用經費、項目支出；“技校教育（項）” 42.6 萬元，主要用于公用經費及學生助學金  ；
2、“社會保障和就業支出（類）”533.7萬元，與2023年預算相比減少40.5萬元，主要原因是養老保險繳費減少，其中：“行政事業單位養老支出（款）” 533.7萬元，包括：“機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”355.8萬元，主要用于繳納基本養老保險；“機關事業單位職業年金繳費支出（項）”177.9萬元，主要用于繳納職業年金。
3、“衛生健康支出（類）” 345.2萬元，與2023年預算相比減少29.1萬元，主要原因是事業單位醫療減少，其中：“行政事業單位醫療（款）”345.2萬元，包括：“事業單位醫療（項）”224.4萬元，主要用于繳納基本醫療保險；“其他行政事業單位醫療支出（項）”120.8萬元，用于醫療費補助。
 
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津市經濟貿易學校一般公共預算基本支出  6325.7  萬元，與2023年預算相比減少932.6萬元，主要原因是  生均經費減少 。
其中：
人員經費 5984   萬元，主要包括：工資福利支出5824.5萬元、對個人和家庭的補助159.5萬元。
公用經費  341.7  萬元，主要包括：商品和服務支出341.7萬元。

七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排 0   萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0   萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排此項預算。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費預算  0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0   萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排此項預算。
二、2024年公務用車購置及運行費預算  0  萬元，其中公務用車運行費  0  萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排此項預算。公務用車購置費  0  萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預算未安排此項預算。
三、2024年公務接待費預算  0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是  本單位一般公共預算未安排此項預算。

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2024年天津市經濟貿易學校預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

2024年天津市經濟貿易學校預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。
 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。
本單位2024年未安排機關運行經費預算。
（二）政府采購情況。
本單位2024年安排政府采購預算 677.1 萬元，其中：政府采購貨物支出  120 萬元、政府采購工程支出  0  萬元、政府采購服務支出 557.1 萬元。主要項目是：現代職業教育質量提升計劃資金-中央（2024年）項目 189 萬元，學生資助補助經費-01中央直達資金（中職免學費）項目 200萬元，2024年預算公用經費（財政撥款一般公共預算）項目40萬元，2024年預算公用經費（其他剛性支出）項目248.1萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛  6   輛，其中：副部（省）級及以上領導用車  0  輛、主要負責人干部用車  0   輛、機要通信用車 0   輛、應急保障用車  0  輛、執法執勤用車    輛、特種專業技術用車  0 輛、離退休干部用車   0   輛、其他用車 6 輛，其他用車主要包括轎車5輛，小型載客汽車1輛。單價（賬面原值）100萬元以上的專用設備 3臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
本單位2024年實行績效目標管理的項目  14  個，涉及預算金額 16053.4 萬元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
 
 
 
 
 
 

第四部分  2024年部門預算表

一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1.本單位2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。
2.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本單位2024年國有資本經營預算支出情況表為空表。

附件1 天津市經濟貿易學校2024年部門預算

附件2 天津市經濟貿易學校2024年預算公開附表

附件3 天津市經濟貿易學校2024年預算公開績效目標表